| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
| Número do empenho: | 301 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CNF DANF ANEXA. | 1.507,53 | 1.507,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CNF DANF ANEXA. | 1.507,53 | ||
| 22/01/2025 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - CNF DANF ANEXA. | 1.507,53 | ||
| 06/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 301/2025 MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA - 18681 | 1.507,53 | ||
| TOTAL | 1.507,53 | 1.507,53 | 1.507,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
