Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2025. |
17.936,20 |
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| 20/06/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2025. |
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17.936,20 |
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| 20/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social |
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61,73 |
| 20/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social |
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525,21 |
| 20/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social |
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682,98 |
| 20/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social |
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982,45 |
| 20/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Assistencia Social, Centro de Custo: Servidores da secretaria de assistencia social |
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1.988,44 |
| 27/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3017/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.695,39 |
| TOTAL |
17.936,20 |
17.936,20 |
17.936,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
