Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ER PASSO FUNDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
302 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LOCAÇÃO DE ENDAIMES
Finalidade: Prestação de serviços ref. a locação de materiais, cfe. fatura anexa. |
671,00 |
671,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
LOCAÇÃO DE ENDAIMES
Finalidade: Prestação de serviços ref. a locação de materiais, cfe. fatura anexa. |
671,00 |
|
|
| 22/01/2025 |
Finalidade: Prestação de serviços ref. a locação de materiais, cfe. fatura anexa.
|
|
671,00 |
|
| 29/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 302/2025
ER PASSO FUNDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 18537 |
|
|
671,00 |
| TOTAL |
671,00 |
671,00 |
671,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
