| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3025 | Data de lançamento: | 20/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos PARAFUSOS FRANCES - PARAFUSOS FRANCES | 5,94 | 5,94 |
| 1.00 | Produtos diversos AMANCO ADESIVO , AMANCO LUVA DE CORRER, BROCA DE AÇO, BROCA DE CONCRETO - AMANCO ADESIVO , AMANCO LUVA DE CORRER, BROCA DE AÇO, BROCA DE CONCRETO | 325,34 | 325,34 |
| 1.00 | Produtos diversos PINO TRAVA, RENNER SPRAY BR. FOSCO - PINO TRAVA, RENNER SPRAY BR. FOSCO | 30,84 | 30,84 |
| 1.00 | Produtos diversos BOTA SUPERMAX TERMICA - BOTA SUPERMAX TERMICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 104,90 | 104,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | Produtos diversos PARAFUSOS FRANCES - PARAFUSOS FRANCES Produtos diversos AMANCO ADESIVO , AMANCO LUVA DE CORRER, BROCA DE AÇO, BROCA DE CONCRETO - AMANCO ADESIVO , AMANCO LUVA DE CORRER, BROCA DE AÇO, BROCA DE CONCRETO Produtos diversos PINO TRAVA, RENNER SPRAY BR. FOSCO - PINO TRAVA, RENNER SPRAY BR. FOSCO Produtos diversos BOTA SUPERMAX TERMICA - BOTA SUPERMAX TERMICA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 467,02 | ||
| 20/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/50123; 0/50174; 0/50299; 0/50035; | 467,02 | ||
| TOTAL | 467,02 | 467,02 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 467,02 | |||
