| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISANDRO MULLER-ME |
| Número do empenho: | 3027 | Data de lançamento: | 20/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DO ÔNIBUS QUE ESTRAGOU AO PASSAR SOBRE A CORRENTEZA DA ÁGUA SOBRE A PONTE (VE´CULO TRANSPORTADO DO LOCAL ATÉ A OFICINA) - TRANSPORTE DO ÔNIBUS QUE ESTRAGOU AO PASSAR SOBRE A CORRENTEZA DA ÁGUA SOBRE A PONTE (VE´CULO TRANSPORTADO DO LOCAL ATÉ A OFICINA) Finalidade: NOTA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUINCH0, PARA TRANSPORTE DO ÔNIBUS AMARELO JAE0F99, NOTA Nº 0588 | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DO ÔNIBUS QUE ESTRAGOU AO PASSAR SOBRE A CORRENTEZA DA ÁGUA SOBRE A PONTE (VE´CULO TRANSPORTADO DO LOCAL ATÉ A OFICINA) - TRANSPORTE DO ÔNIBUS QUE ESTRAGOU AO PASSAR SOBRE A CORRENTEZA DA ÁGUA SOBRE A PONTE (VE´CULO TRANSPORTADO DO LOCAL ATÉ A OFICINA) Finalidade: NOTA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUINCH0, PARA TRANSPORTE DO ÔNIBUS AMARELO JAE0F99, NOTA Nº 0588 | 350,00 | ||
| 20/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/588; | 350,00 | ||
| 04/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3027/2025 ELISANDRO MULLER-ME - 17757 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
