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Exercício: 2025
Nome do Credor: ELISANDRO MULLER-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3027	Data de lançamento:	20/06/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:	Educacao
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DO ÔNIBUS QUE ESTRAGOU AO PASSAR SOBRE A CORRENTEZA DA ÁGUA SOBRE A PONTE (VE´CULO TRANSPORTADO DO LOCAL ATÉ A OFICINA) - TRANSPORTE DO ÔNIBUS QUE ESTRAGOU AO PASSAR SOBRE A CORRENTEZA DA ÁGUA SOBRE A PONTE (VE´CULO TRANSPORTADO DO LOCAL ATÉ A OFICINA) Finalidade: NOTA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUINCH0, PARA TRANSPORTE DO ÔNIBUS AMARELO JAE0F99, NOTA Nº 0588	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DO ÔNIBUS QUE ESTRAGOU AO PASSAR SOBRE A CORRENTEZA DA ÁGUA SOBRE A PONTE (VE´CULO TRANSPORTADO DO LOCAL ATÉ A OFICINA) - TRANSPORTE DO ÔNIBUS QUE ESTRAGOU AO PASSAR SOBRE A CORRENTEZA DA ÁGUA SOBRE A PONTE (VE´CULO TRANSPORTADO DO LOCAL ATÉ A OFICINA) Finalidade: NOTA REFERENTE A SERVIÇOS DE GUINCH0, PARA TRANSPORTE DO ÔNIBUS AMARELO JAE0F99, NOTA Nº 0588	350,00
20/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº e/588;		350,00
TOTAL		350,00	350,00	0,00
SALDO A PAGAR				350,00