Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3028 |
Data de lançamento: |
20/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCA DO PNEU DO ÔNIBUS - TROCA DO PNEU DO ÔNIBUS
Finalidade: NOTA REFERENTE A TROCA DE PNEU DO ÔNIBUS JAE 0F99, NOTA Nº 0292 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCA DO PNEU DO ÔNIBUS - TROCA DO PNEU DO ÔNIBUS
Finalidade: NOTA REFERENTE A TROCA DE PNEU DO ÔNIBUS JAE 0F99, NOTA Nº 0292 |
100,00 |
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| 20/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/292; |
|
100,00 |
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| 04/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3028/2025
ANDRESSA CERUTTI DREHMER - 19110 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
