Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3028 |
Data de lançamento: |
20/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCA DO PNEU DO ÔNIBUS - TROCA DO PNEU DO ÔNIBUS
Finalidade: NOTA REFERENTE A TROCA DE PNEU DO ÔNIBUS JAE 0F99, NOTA Nº 0292 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCA DO PNEU DO ÔNIBUS - TROCA DO PNEU DO ÔNIBUS
Finalidade: NOTA REFERENTE A TROCA DE PNEU DO ÔNIBUS JAE 0F99, NOTA Nº 0292 |
100,00 |
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20/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/292; |
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100,00 |
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TOTAL |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
100,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.