| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3030 | Data de lançamento: | 20/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2025. | 0,00 | 2.741,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2025. | 2.741,02 | ||
| 20/06/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2025. | 2.741,02 | ||
| 20/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Ed. Prof. Ef. Ex. Magistério - Contratos Temp | 382,16 | ||
| 20/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Ed. Prof. Ef. Ex. Magistério - Contratos Temp | 552,31 | ||
| 27/06/2025 | Pagamento de Empenho 3030/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.806,55 | ||
| TOTAL | 2.741,02 | 2.741,02 | 2.741,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 20/06/2025 | 382,16 | Lançada | |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 20/06/2025 | 552,31 | Lançada | |
| TOTAL | 934,47 |
