Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3032 |
Data de lançamento: |
20/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3190.04.10.00.00.00 - Serviço Extraordinario - Contrato Temporario |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2025. |
0,00 |
641,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2025. |
641,86 |
|
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20/06/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2025. |
|
641,86 |
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20/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Temporários |
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89,86 |
20/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Temporários |
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124,20 |
27/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3032/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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427,80 |
TOTAL |
641,86 |
641,86 |
641,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
20/06/2025 |
89,86 |
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Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
20/06/2025 |
124,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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214,06 |
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