| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA |
| Número do empenho: | 3037 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS BARRICA, SUPORTE, PARAFUSO, POLCA, ARRUELA, CHAPA - BARRICA, SUPORTE, PARAFUSO, POLCA, ARRUELA, CHAPA | 397,76 | 397,76 |
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS LÂMPADA, IMENDA RÁPIDA, MANGUEIRA, CINTA PLASTICA, CONECTOR TEE, CONECTOR MACHO - LÂMPADA, IMENDA RÁPIDA, MANGUEIRA, CINTA PLASTICA, CONECTOR TEE, CONECTOR MACHO Finalidade: AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA SER TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIS DE OBRAS,NA MOTONIVELADORA XCMG GR1803/ NO CAMINHÃO QWB-5J21, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 434,36 | 434,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | PEÇAS DIVERSAS BARRICA, SUPORTE, PARAFUSO, POLCA, ARRUELA, CHAPA - BARRICA, SUPORTE, PARAFUSO, POLCA, ARRUELA, CHAPA PEÇAS DIVERSAS LÂMPADA, IMENDA RÁPIDA, MANGUEIRA, CINTA PLASTICA, CONECTOR TEE, CONECTOR MACHO - LÂMPADA, IMENDA RÁPIDA, MANGUEIRA, CINTA PLASTICA, CONECTOR TEE, CONECTOR MACHO Finalidade: AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA SER TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIS DE OBRAS,NA MOTONIVELADORA XCMG GR1803/ NO CAMINHÃO QWB-5J21, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 832,12 | ||
| 24/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/431; 002/432; | 832,12 | ||
| TOTAL | 832,12 | 832,12 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 832,12 | |||
