| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
| Número do empenho: | 3039 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos CAMARA DE AR 17,5-25 - CAMARA DE AR 17,5-25 | 650,00 | 650,00 |
| 1.00 | Produtos diversos CAMARA DE AR 17.5-25 - CAMARA DE AR 17.5-25 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CAMARA DE AR PARA SER TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MOTONIVELADORA XCMG GR1803, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | Produtos diversos CAMARA DE AR 17,5-25 - CAMARA DE AR 17,5-25 Produtos diversos CAMARA DE AR 17.5-25 - CAMARA DE AR 17.5-25 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CAMARA DE AR PARA SER TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MOTONIVELADORA XCMG GR1803, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 1.300,00 | ||
| 24/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1217; 1/1218; | 1.300,00 | ||
| 04/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3039/2025 ANDRESSA CERUTTI DREHMER - 19110 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
