Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Produtos diversos CAMARA DE AR 17,5-25 - CAMARA DE AR 17,5-25
650,00
650,00
1.00
Produtos diversos CAMARA DE AR 17.5-25 - CAMARA DE AR 17.5-25
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CAMARA DE AR PARA SER TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MOTONIVELADORA XCMG GR1803, CONFORME NOTAS EM ANEXO.
650,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2025
Produtos diversos CAMARA DE AR 17,5-25 - CAMARA DE AR 17,5-25 Produtos diversos CAMARA DE AR 17.5-25 - CAMARA DE AR 17.5-25
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CAMARA DE AR PARA SER TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MOTONIVELADORA XCMG GR1803, CONFORME NOTAS EM ANEXO.
1.300,00
24/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1217; 1/1218;
1.300,00
TOTAL
1.300,00
1.300,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
