Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONTAGEM DE PNEU E DESLOCAMENTO - MONTAGEM DE PNEU E DESLOCAMENTO
400,00
400,00
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO DE PNEU - CONSERTO DE PNEU
200,00
200,00
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONTAGEM DE PNEU E DESLOCAMENTO - MONTAGEM DE PNEU E DESLOCAMENTO
400,00
400,00
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONTAGEM DE PNEU - MONTAGEM DE PNEU
160,00
160,00
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONTAGEM DE PNEU - MONTAGEM DE PNEU
100,00
100,00
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONTAGEM DE PNEU - MONTAGEM DE PNEU
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MOTONIVELADORA XCMG GR1803, IZB-5A38,INM-6H43, INM-6733, CONFORME NOTAS EM ANEXO.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONTAGEM DE PNEU E DESLOCAMENTO - MONTAGEM DE PNEU E DESLOCAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO DE PNEU - CONSERTO DE PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONTAGEM DE PNEU E DESLOCAMENTO - MONTAGEM DE PNEU E DESLOCAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONTAGEM DE PNEU - MONTAGEM DE PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONTAGEM DE PNEU - MONTAGEM DE PNEU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MONTAGEM DE PNEU - MONTAGEM DE PNEU
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MÃO DE OBRA REALIZADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NA MOTONIVELADORA XCMG GR1803, IZB-5A38,INM-6H43, INM-6733, CONFORME NOTAS EM ANEXO.
1.360,00
24/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº e/293; e/294; e/295; e/297; e/300; e/302;
1.360,00
04/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3040/2025
ANDRESSA CERUTTI DREHMER - 19110
1.360,00
TOTAL
1.360,00
1.360,00
1.360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
