Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AGRICOLA FARRAPOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3047 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS DIVERSAS |
463,20 |
463,20 |
| 1.00 |
PEÇAS DIVERSAS
Finalidade: PEÇAS DIVERSAS UTILIZADAS NOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS |
530,20 |
530,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
PEÇAS DIVERSAS PEÇAS DIVERSAS
Finalidade: PEÇAS DIVERSAS UTILIZADAS NOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS |
993,40 |
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| 24/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 005/75; 005/76; |
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993,40 |
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| 04/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3047/2025
AGRICOLA FARRAPOS LTDA - 20059 |
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993,40 |
| TOTAL |
993,40 |
993,40 |
993,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
