Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3051 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: NOTA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA CASEMIRO DE ABREU, NOTA Nº0154 |
1.806,36 |
1.806,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: NOTA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA CASEMIRO DE ABREU, NOTA Nº0154 |
1.806,36 |
|
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| 24/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/154; |
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1.806,36 |
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| TOTAL |
1.806,36 |
1.806,36 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.806,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
