| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
| Número do empenho: | 3051 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: NOTA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA CASEMIRO DE ABREU, NOTA Nº0154 | 1.806,36 | 1.806,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: NOTA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA CASEMIRO DE ABREU, NOTA Nº0154 | 1.806,36 | ||
| 24/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/154; | 1.806,36 | ||
| 04/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3051/2025 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 | 1.806,36 | ||
| TOTAL | 1.806,36 | 1.806,36 | 1.806,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
