Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Produtos diversos
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, UTILIZADAS EM REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NOTA Nº2237
1.450,69
1.450,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2025
Produtos diversos
Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, UTILIZADAS EM REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NOTA Nº2237
1.450,69
24/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2237;
1.450,69
TOTAL
1.450,69
1.450,69
0,00
SALDO A PAGAR
1.450,69
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
