Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3072 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Com Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
55 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:55/2025
Aquisição de equipamentos ambulatoriais para a UBS |
7.751,00 |
7.751,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
Lic.:55/2025
Aquisição de equipamentos ambulatoriais para a UBS |
7.751,00 |
|
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| 24/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/582; |
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7.751,00 |
|
| TOTAL |
7.751,00 |
7.751,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.751,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
