| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3076 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GAS 13 KG Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NOTA Nº 3504 | 1.984,00 | 1.984,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | GAS 13 KG Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NOTA Nº 3504 | 1.984,00 | ||
| 24/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3503; | 1.984,00 | ||
| 04/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3076/2025 CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME - 17797 | 1.984,00 | ||
| TOTAL | 1.984,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
