| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
| Número do empenho: | 3083 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MOUSE PAD | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | CABO OTG - OTG | 30,00 | 30,00 |
| 3.00 | CABO CARREGADOR TELEFONE | 50,00 | 150,00 |
| 1.00 | TONNER 285/435/278 A - PRETO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA * | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | MOUSE PAD CABO OTG - OTG CABO CARREGADOR TELEFONE TONNER 285/435/278 A - PRETO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DANFE ANEXA. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA * | 400,00 | ||
| 24/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/61398487; | 400,00 | ||
| 07/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3083/2025 VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ - 17916 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
