Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Lavagem de veículo VAN SPRINTER - IZS6F28 - VAN SPRINTER - IZS6F28
150,00
150,00
1.00
Lavagem de veículo VAN JDL1A33 - VAN JDL1A33
150,00
150,00
1.00
Lavagem de veículo VAN SPRINTER JBR1J15 - VAN SPRINTER JBR1J15
150,00
150,00
2.00
Lavagem de veículo AMBULÂNCIA - IZJ7I04 - AMBULÂNCIA - IZJ7I04
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
140,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2025
Lavagem de veículo VAN SPRINTER - IZS6F28 - VAN SPRINTER - IZS6F28 Lavagem de veículo VAN JDL1A33 - VAN JDL1A33 Lavagem de veículo VAN SPRINTER JBR1J15 - VAN SPRINTER JBR1J15 Lavagem de veículo AMBULÂNCIA - IZJ7I04 - AMBULÂNCIA - IZJ7I04
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
730,00
24/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº e/30;
730,00
07/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3090/2025
57150779 WESLEY DA SILVA KUHN - 20081
730,00
TOTAL
730,00
730,00
730,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
