Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOCIMAR ANTONIO LODI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3116 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
DIÁRIAS
Finalidade: Pagamento de diária ao servidor Jocimar A. Lodi, referente ao deslocamento até Sapucaia do Sul. |
390,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
DIÁRIAS
Finalidade: Pagamento de diária ao servidor Jocimar A. Lodi, referente ao deslocamento até Sapucaia do Sul. |
195,00 |
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| 24/06/2025 |
Finalidade: Pagamento de diária ao servidor Jocimar A. Lodi, referente ao deslocamento até Sapucaia do Sul.
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195,00 |
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| 07/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3116/2025
JOCIMAR ANTONIO LODI - 18291 |
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195,00 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
