| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARLI TEREZA KROTH |
| Número do empenho: | 3117 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.50 | DIÁRIAS Finalidade: Pagamento de diária a servidora Marli T. Kroth, referente ao deslocamento até Sapucaia do Sul. | 390,00 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | DIÁRIAS Finalidade: Pagamento de diária a servidora Marli T. Kroth, referente ao deslocamento até Sapucaia do Sul. | 195,00 | ||
| 24/06/2025 | Finalidade: Pagamento de diária a servidora Marli T. Kroth, referente ao deslocamento até Sapucaia do Sul. | 195,00 | ||
| 07/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3117/2025 MARLI TEREZA KROTH - 2582 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
