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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3125 Data de lançamento: 24/06/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:7/2021Contrato: 58/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05, CFE NF N°432 14.656,98 14.656,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2025 Lic.:7/2021Contrato: 58/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 05, CFE NF N°432 14.656,98
24/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000/432; 14.656,98
TOTAL 14.656,98 14.656,98 0,00
SALDO A PAGAR 14.656,98
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.