Nome do Credor: DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRE L
Dados do Empenho
Número do empenho:
3135
Data de lançamento:
24/06/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO. TIRAS DE PAPEL CARBONO DUPLA FACE (AZUL E VERMELHO) , ESPESSURA ENTRE 90 E 100 MICRAS. CX C/12UND
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 22/2025, DO COMAJA.
3,38
33,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2025
PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO. TIRAS DE PAPEL CARBONO DUPLA FACE (AZUL E VERMELHO) , ESPESSURA ENTRE 90 E 100 MICRAS. CX C/12UND
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 22/2025, DO COMAJA.
33,80
TOTAL
33,80
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
33,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
