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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3138 Data de lançamento: 24/06/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
338.19 GASOLNA ADITIVADA 5,93 2.005,48
1050.98 OLEO DIESEL Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 5,91 6.211,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2025 GASOLNA ADITIVADA OLEO DIESEL Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 8.216,80
24/06/2025 Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. 8.216,80
TOTAL 8.216,80 8.216,80 0,00
SALDO A PAGAR 8.216,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.