| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 3138 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 338.19 | GASOLNA ADITIVADA | 5,93 | 2.005,48 |
| 1050.98 | OLEO DIESEL Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 5,91 | 6.211,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | GASOLNA ADITIVADA OLEO DIESEL Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 8.216,80 | ||
| 24/06/2025 | Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 8.216,80 | ||
| 08/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3138/2025 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 | 8.216,80 | ||
| TOTAL | 8.216,80 | 8.216,80 | 8.216,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
