Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3140 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2389.03 |
GASOLNA ADITIVADA |
5,93 |
14.166,92 |
| 371.93 |
OLEO DIESEL |
5,91 |
2.198,12 |
| 965.35 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE. |
6,00 |
5.792,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
GASOLNA ADITIVADA OLEO DIESEL ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE. |
22.157,15 |
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| 24/06/2025 |
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE.
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|
22.157,15 |
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| TOTAL |
22.157,15 |
22.157,15 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
22.157,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
