Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3142 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 56.68 |
GASOLNA ADITIVADA |
5,93 |
336,12 |
| 6366.90 |
OLEO DIESEL |
5,91 |
37.628,38 |
| 2332.11 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. |
6,00 |
13.992,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
GASOLNA ADITIVADA OLEO DIESEL ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. |
51.957,14 |
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| 24/06/2025 |
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
PARA OS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS.
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|
51.957,14 |
|
| TOTAL |
51.957,14 |
51.957,14 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
51.957,14 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
