Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DADOS DO RGS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3146 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.30 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL |
107,45 |
784,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL |
784,39 |
|
|
| 24/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/490246; |
|
784,39 |
|
| 08/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3146/2025
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DADOS DO RGS - 2540 |
|
|
784,39 |
| TOTAL |
784,39 |
784,39 |
784,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
