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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GEDER FOLLMER

Dados do Empenho

Número do empenho:	3147	Data de lançamento:	24/06/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR ASS. SOCIAL PARA CAPACITAÇÃO - SAÍDA AS 4:30H DE 03/07/2025 E RETORNO AS 13:00H DE 03/07/2025.	416,00	208,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR ASS. SOCIAL PARA CAPACITAÇÃO - SAÍDA AS 4:30H DE 03/07/2025 E RETORNO AS 13:00H DE 03/07/2025.	208,00
24/06/2025	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR ASS. SOCIAL PARA CAPACITAÇÃO - SAÍDA AS 4:30H DE 03/07/2025 E RETORNO AS 13:00H DE 03/07/2025.		208,00
TOTAL		208,00	208,00	0,00
SALDO A PAGAR				208,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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