Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOC DOS MUNIC DO RGS FAMURS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3151 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CURSO
Finalidade: PAG. REF. A CAPACITAÇÃO *ESCUTA ESPECIALIZADA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES* OFERTADO PELA FAMURS. CFE NF ANEXA. |
586,00 |
586,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2025 |
CURSO
Finalidade: PAG. REF. A CAPACITAÇÃO *ESCUTA ESPECIALIZADA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES* OFERTADO PELA FAMURS. CFE NF ANEXA. |
586,00 |
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24/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/3368; |
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586,00 |
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TOTAL |
586,00 |
586,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
586,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.