Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 55569096 BARBARA DOS SANTOS ARAUJO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3152 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PNEU 215/50 R17
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOCUS IXK-1557, DA SEC. DE ADM. CFE DANFE ANEXA. |
1.360,00 |
1.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
PNEU 215/50 R17
Finalidade: PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOCUS IXK-1557, DA SEC. DE ADM. CFE DANFE ANEXA. |
1.360,00 |
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| 24/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61445735; |
|
1.360,00 |
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| 09/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3152/2025
55569096 BARBARA DOS SANTOS ARAUJO - 20002 |
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1.360,00 |
| TOTAL |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
