Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MASTERPLAN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3153 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
27 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Lic.:27/2024Contrato: 116/2024
contratação de empresa para realização dos serviços relacionados à segurança e medicina do trabalho |
2.690,00 |
10.760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
Lic.:27/2024Contrato: 116/2024
contratação de empresa para realização dos serviços relacionados à segurança e medicina do trabalho |
10.760,00 |
|
|
| 24/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/184955; |
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2.690,00 |
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| TOTAL |
10.760,00 |
2.690,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.760,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
