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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 17.773.446 JURANDIR DE ANHAIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3155 Data de lançamento: 24/06/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Lavagem de veículo VAN SPRINTER IZS6F28 - VAN SPRINTER IZS6F28 160,00 320,00
2.00 Lavagem de veículo SPIN SGB2E64 - SPIN SGB2E64 70,00 140,00
1.00 Lavagem de veículo VAN SPRINTER - JBR1J15 - VAN SPRINTER - JBR1J15 120,00 120,00
1.00 Lavagem de veículo AMBULÂNCIA - IZJ7I04 - AMBULÂNCIA - IZJ7I04 160,00 160,00
3.00 Lavagem de veículo CRONOS JBZ7I47 - CRONOS JBZ7I47 70,00 210,00
2.00 Lavagem de veículo ONIX - JDN1H30 - ONIX - JDN1H30 70,00 140,00
1.00 Lavagem de veículo VAN JDL1A33 - VAN JDL1A33 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2025 Lavagem de veículo VAN SPRINTER IZS6F28 - VAN SPRINTER IZS6F28 Lavagem de veículo SPIN SGB2E64 - SPIN SGB2E64 Lavagem de veículo VAN SPRINTER - JBR1J15 - VAN SPRINTER - JBR1J15 Lavagem de veículo AMBULÂNCIA - IZJ7I04 - AMBULÂNCIA - IZJ7I04 Lavagem de veículo CRONOS JBZ7I47 - CRONOS JBZ7I47 Lavagem de veículo ONIX - JDN1H30 - ONIX - JDN1H30 Lavagem de veículo VAN JDL1A33 - VAN JDL1A33 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 1.250,00
24/06/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/245; 1.250,00
TOTAL 1.250,00 1.250,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.250,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.