Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAURICIO ROBERTO MULLER 01500650005 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3157 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA * |
540,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2025 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. * INCR. TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA * |
540,00 |
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| 24/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/77; |
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540,00 |
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| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
540,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
