Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3163 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 146.61 |
GASOLNA ADITIVADA |
5,93 |
869,42 |
| 182.45 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. |
6,00 |
1.094,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
GASOLNA ADITIVADA ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. |
1.964,12 |
|
|
| 01/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 003/11446; |
|
1.964,12 |
|
| 08/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3163/2025
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 14286 |
|
|
1.964,12 |
| TOTAL |
1.964,12 |
1.964,12 |
1.964,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
