Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JAQUELINE TREIB BERGMANN EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3170 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
ALMOÇO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA EQUIPES DE PLANTÃO, CONFORME DANFE ANEXA. |
35,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
ALMOÇO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA EQUIPES DE PLANTÃO, CONFORME DANFE ANEXA. |
350,00 |
|
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| 01/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/61501622; |
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350,00 |
|
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
350,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
