Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
Número do empenho: | 3183 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | PEÇAS DIVERSAS FLEXÍVEL FREIO MODERNO, DESENGRIPANTE - FLEXÍVEL FREIO MODERNO, DESENGRIPANTE | 103,00 | 103,00 |
1.00 | PEÇAS DIVERSAS COTOVELO MACHO COMPLETO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SECADOR, EXTRAPLUS 15W40 - COTOVELO MACHO COMPLETO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SECADOR, EXTRAPLUS 15W40 | 1.505,00 | 1.505,00 |
1.00 | PEÇAS DIVERSAS CRUZETA CARDAN FORD - CRUZETA CARDAN FORD Finalidade: AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA SER TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,COMO NO CAMINHÃO IZI-0C74,NO INM-6H43 E NO ROLO DE ARRASTO, COMO NOTAS EM ANEXO | 160,00 | 160,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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01/07/2025 | PEÇAS DIVERSAS FLEXÍVEL FREIO MODERNO, DESENGRIPANTE - FLEXÍVEL FREIO MODERNO, DESENGRIPANTE PEÇAS DIVERSAS COTOVELO MACHO COMPLETO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SECADOR, EXTRAPLUS 15W40 - COTOVELO MACHO COMPLETO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, FILTRO SECADOR, EXTRAPLUS 15W40 PEÇAS DIVERSAS CRUZETA CARDAN FORD - CRUZETA CARDAN FORD Finalidade: AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA SER TROCADAS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,COMO NO CAMINHÃO IZI-0C74,NO INM-6H43 E NO ROLO DE ARRASTO, COMO NOTAS EM ANEXO | 1.768,00 | ||
01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/807; 1/808; 1/809; | 1.768,00 | ||
10/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3183/2025 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 | 1.768,00 | ||
TOTAL | 1.768,00 | 1.768,00 | 1.768,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |