| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3187 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL – Sem | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos Nota Fiscal em Anexo. - Nota Fiscal em Anexo. Finalidade: Pagamento referente á aquisição de itens de vestuário para distribuição á famílias atendidas pelo PAIF junto ao CRAS Mãos Amigas. | 876,20 | 876,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Produtos diversos Nota Fiscal em Anexo. - Nota Fiscal em Anexo. Finalidade: Pagamento referente á aquisição de itens de vestuário para distribuição á famílias atendidas pelo PAIF junto ao CRAS Mãos Amigas. | 876,20 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/7; | 876,20 | ||
| 10/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3187/2025 IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA - 1107 | 876,20 | ||
| TOTAL | 876,20 | 876,20 | 876,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
