Serviços/PJ - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL – Sem
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Produtos diversos Nota Fiscal em Anexo. - Nota Fiscal em Anexo.
Finalidade: Pagamento referente á aquisição de itens de vestuário para distribuição á famílias atendidas pelo PAIF junto ao CRAS Mãos Amigas.
876,20
876,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
Produtos diversos Nota Fiscal em Anexo. - Nota Fiscal em Anexo.
Finalidade: Pagamento referente á aquisição de itens de vestuário para distribuição á famílias atendidas pelo PAIF junto ao CRAS Mãos Amigas.
876,20
01/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 3/7;
876,20
10/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3187/2025
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA - 1107
876,20
TOTAL
876,20
876,20
876,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
