| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3188 | Data de lançamento: | 01/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos Diversos Manutenção das Atividades PAIF(Programa de Atenção Integral á Família) Nota Fiscal em Anexo. - Nota Fiscal em Anexo. Finalidade: Pagamento referente á aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso nas dependências do CRAS Mãos Amigas. | 807,53 | 807,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Produtos Diversos Manutenção das Atividades PAIF(Programa de Atenção Integral á Família) Nota Fiscal em Anexo. - Nota Fiscal em Anexo. Finalidade: Pagamento referente á aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso nas dependências do CRAS Mãos Amigas. | 807,53 | ||
| 01/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/3519; | 807,53 | ||
| 10/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3188/2025 CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME - 17797 | 807,53 | ||
| TOTAL | 807,53 | 807,53 | 807,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
