Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Produtos Diversos Manutenção das Atividades PAIF(Programa de Atenção Integral á Família) Nota Fiscal em Anexo. - Nota Fiscal em Anexo.
Finalidade: Pagamento referente á aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso nas dependências do CRAS Mãos Amigas.
807,53
807,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2025
Produtos Diversos Manutenção das Atividades PAIF(Programa de Atenção Integral á Família) Nota Fiscal em Anexo. - Nota Fiscal em Anexo.
Finalidade: Pagamento referente á aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso nas dependências do CRAS Mãos Amigas.
807,53
01/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3519;
807,53
10/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3188/2025
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME - 17797
807,53
TOTAL
807,53
807,53
807,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
