| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURICIO ROBERTO MULLER 01500650005 |
| Número do empenho: | 3192 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SOLIDARIEDADE EM AÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA NF em anexo. - NF em anexo. Finalidade: Pagamento referente á mão de obra para realização de serviços elétricos junto ao prédio do CRAS Mãos Amigas. | 660,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | MÃO DE OBRA NF em anexo. - NF em anexo. Finalidade: Pagamento referente á mão de obra para realização de serviços elétricos junto ao prédio do CRAS Mãos Amigas. | 660,00 | ||
| 03/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/78; | 660,00 | ||
| 11/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3192/2025 MAURICIO ROBERTO MULLER 01500650005 - 19324 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
