| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
| Número do empenho: | 3194 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHA Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTA Nº1932 | 849,50 | 849,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHA Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTA Nº1932 | 849,50 | ||
| 03/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1932; | 849,50 | ||
| 10/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3194/2025 ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 19304 | 849,50 | ||
| TOTAL | 849,50 | 849,50 | 849,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
