Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3195 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO MECÂNICA DE 120.000 KM DA VAN SPRINTER JBR1J15, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
955,80 |
955,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO MECÂNICA DE 120.000 KM DA VAN SPRINTER JBR1J15, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
955,80 |
|
|
| 03/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/20251244; |
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955,80 |
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| 15/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3195/2025
APOMEDIL SA VEICULOS - 18700 |
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888,79 |
| 15/07/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3195/2025 |
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67,01 |
| TOTAL |
955,80 |
955,80 |
955,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
15/07/2025 |
67,01 |
4767/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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67,01 |
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