Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ELEMENTO FILTRANTE D
92,68
92,68
2.00
FILTRO PARTÍCULAS FINAS - PARTÍCULAS FINAS
146,80
293,60
12.00
OLEO MOTOR 5W30
54,64
655,68
1.00
Filtro de Combustível
527,05
527,05
1.00
ELEMENTO FILTRO DE OLEO
261,51
261,51
1.00
PALHETAS
275,21
275,21
1.00
FILTRO DE POEIRA - DE POEIRA
165,01
165,01
1.00
ANEL VEDAÇÃO
7,11
7,11
5.00
ESTOPA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO, REVISÃO MECÂNICA DE 120.000 KM DA VAN SPRINTER JBR1J15, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
1,87
9,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2025
ELEMENTO FILTRANTE D FILTRO PARTÍCULAS FINAS - PARTÍCULAS FINAS OLEO MOTOR 5W30 Filtro de Combustível ELEMENTO FILTRO DE OLEO PALHETAS FILTRO DE POEIRA - DE POEIRA ANEL VEDAÇÃO ESTOPA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO, REVISÃO MECÂNICA DE 120.000 KM DA VAN SPRINTER JBR1J15, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
2.287,20
03/07/2025
Conforme DANFE Nº 003/51462;
2.287,20
15/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3196/2025
APOMEDIL SA VEICULOS - 18700
2.287,20
TOTAL
2.287,20
2.287,20
2.287,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
