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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER

Dados do Empenho
Número do empenho: 3199 Data de lançamento: 03/07/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS Finalidade: NOTA REFERENTE A TROCA DO FILTRO DO ÔNIBUS JAE0F99 (PEÇAS UTILIZADAS), NOTA Nº81 1.290,00 1.290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2025 PEÇAS DIVERSAS Finalidade: NOTA REFERENTE A TROCA DO FILTRO DO ÔNIBUS JAE0F99 (PEÇAS UTILIZADAS), NOTA Nº81 1.290,00
03/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/810; 1.290,00
15/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3199/2025 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 1.290,00
TOTAL 1.290,00 1.290,00 1.290,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.