| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 3199 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: NOTA REFERENTE A TROCA DO FILTRO DO ÔNIBUS JAE0F99 (PEÇAS UTILIZADAS), NOTA Nº81 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: NOTA REFERENTE A TROCA DO FILTRO DO ÔNIBUS JAE0F99 (PEÇAS UTILIZADAS), NOTA Nº81 | 1.290,00 | ||
| 03/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/810; | 1.290,00 | ||
| 15/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3199/2025 PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040 | 1.290,00 | ||
| TOTAL | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
