Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INMETRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
321 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO VEÍCULO SEC. DA EDUCAÇÃO, CFE DOC ANEXO. |
180,18 |
180,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
PAGAMENTO REF AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO VEÍCULO SEC. DA EDUCAÇÃO, CFE DOC ANEXO. |
180,18 |
|
|
| 22/01/2025 |
PAGAMENTO REF AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO VEÍCULO SEC. DA EDUCAÇÃO, CFE DOC ANEXO.
|
|
180,18 |
|
| 07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 321/2025
INMETRO - 2526 |
|
|
180,18 |
| TOTAL |
180,18 |
180,18 |
180,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
