| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INMETRO |
| Número do empenho: | 321 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO VEÍCULO SEC. DA EDUCAÇÃO, CFE DOC ANEXO. | 180,18 | 180,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | PAGAMENTO REF AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO VEÍCULO SEC. DA EDUCAÇÃO, CFE DOC ANEXO. | 180,18 | ||
| 22/01/2025 | PAGAMENTO REF AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO VEÍCULO SEC. DA EDUCAÇÃO, CFE DOC ANEXO. | 180,18 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 321/2025 INMETRO - 2526 | 180,18 | ||
| TOTAL | 180,18 | 180,18 | 180,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
