Serviços/PJ - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - Sem
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FOLDER E ADESIVOS) SOBRE A PREVENÇÃO DE QUEDAS PARA AS PESSOAS IDOSAS. ESTE MATERIAL INFORMATIVO SERÁ DISTRIBUÍDO AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE E TAMBÉM NAS VISITAS DA EQUIPE DO ESF NOS DOMICÍLIOS. * INC. FIN. DA APS - PER CAPITA *
584,00
584,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2025
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FOLDER E ADESIVOS) SOBRE A PREVENÇÃO DE QUEDAS PARA AS PESSOAS IDOSAS. ESTE MATERIAL INFORMATIVO SERÁ DISTRIBUÍDO AOS IDOSOS QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DA MELHOR IDADE E TAMBÉM NAS VISITAS DA EQUIPE DO ESF NOS DOMICÍLIOS. * INC. FIN. DA APS - PER CAPITA *
584,00
03/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº e/328;
584,00
18/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3212/2025
STEFANY MARTHA SCHAEFFER - 20151
584,00
TOTAL
584,00
584,00
584,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
