| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELAINE MARIA CHEROBINI ALFLEN |
| Número do empenho: | 3214 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS CFE RECIBO DE EMOLUMENTOS. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | DESPESAS CFE RECIBO DE EMOLUMENTOS. | 1.000,00 | ||
| 03/07/2025 | DESPESAS CFE RECIBO DE EMOLUMENTOS. | 1.000,00 | ||
| 14/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3214/2025 ELAINE MARIA CHEROBINI ALFLEN - 15708 | 112,41 | ||
| 24/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3214/2025 ELAINE MARIA CHEROBINI ALFLEN - 15708 | 111,48 | ||
| 24/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3214/2025 ELAINE MARIA CHEROBINI ALFLEN - 15708 | 110,54 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 334,43 | |
| SALDO A PAGAR | 665,57 | |||
