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Exercício: 2025
Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3218	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	59 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Filtro de óleo	156,00	156,00
1.00	Filtro de combustível (refil + copo)	352,00	352,00
1.00	Módulo	4.065,00	4.065,00
1.00	Filtro de ar	347,00	347,00
15.00	Óleo 15W40	38,00	570,00
1.00	Filtro SI	243,50	243,50
1.00	Motor de Partida 24V	2.676,00	2.676,00
2.00	Bateria 100A Finalidade: Conserto do veículo Onibus escolar placa JAE 0F99	752,00	1.504,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	Filtro de óleo Filtro de combustível (refil + copo) Módulo Filtro de ar Óleo 15W40 Filtro SI Motor de Partida 24V Bateria 100A Finalidade: Conserto do veículo Onibus escolar placa JAE 0F99	9.913,50
03/07/2025	Conforme DANFE Nº 000/2407;		9.913,50
15/07/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3218/2025 HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA - 18815			9.913,50
TOTAL		9.913,50	9.913,50	9.913,50
SALDO A PAGAR				0,00