Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3219 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
59 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mão de obra |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 1.00 |
Serviços de conserto módulo
Finalidade: Conserto do veículo Onibus escolar placa JAE 0F99 |
2.950,00 |
2.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
Mão de obra Serviços de conserto módulo
Finalidade: Conserto do veículo Onibus escolar placa JAE 0F99 |
5.750,00 |
|
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| 03/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/2381; |
|
5.750,00 |
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| 15/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3219/2025
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA - 18815 |
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5.750,00 |
| TOTAL |
5.750,00 |
5.750,00 |
5.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
