| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
| Número do empenho: | 3219 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 59 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão de obra | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 1.00 | Serviços de conserto módulo Finalidade: Conserto do veículo Onibus escolar placa JAE 0F99 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | Mão de obra Serviços de conserto módulo Finalidade: Conserto do veículo Onibus escolar placa JAE 0F99 | 5.750,00 | ||
| 03/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/2381; | 5.750,00 | ||
| 15/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3219/2025 HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA - 18815 | 5.750,00 | ||
| TOTAL | 5.750,00 | 5.750,00 | 5.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
