Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NUTRI ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO CORRELATOS E P |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3226 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
Benzetacil 1.200.000 solução diluida
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
9,50 |
1.425,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
Benzetacil 1.200.000 solução diluida
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETÁVEL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
1.425,00 |
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| 15/07/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/6013; |
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1.425,00 |
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| 22/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3226/2025
NUTRI ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 19827 |
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1.407,90 |
| 22/07/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3226/2025 |
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17,10 |
| TOTAL |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
22/07/2025 |
17,10 |
4919/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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17,10 |
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