Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
3227
Data de lançamento:
03/07/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Com Co
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
5 / 2025
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
Água Destilada 05ml - Água Destilada 05ml
0,25
49,20
200.00
Complexo B Polivitamínico 2ml IM/EV
1,03
206,00
100.00
Dexametasona 4mg/ml - Dexametasona 4mg/ml
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETAVEL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
1,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2025
Água Destilada 05ml - Água Destilada 05ml Complexo B Polivitamínico 2ml IM/EV Dexametasona 4mg/ml - Dexametasona 4mg/ml
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETAVEL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
355,20
26/08/2025
Conforme DANFE Nº 001/366428;
REF. EMPENHO 3227/2025
19873 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
355,20
05/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3227/2025
SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 19873
350,94
05/09/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3227/2025
4,26
TOTAL
355,20
355,20
355,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
05/09/2025
4,26
6157/2025
Lançada
TOTAL
4,26
