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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3227	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Com Co
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	Água Destilada 05ml - Água Destilada 05ml	0,25	49,20
200.00	Complexo B Polivitamínico 2ml IM/EV	1,03	206,00
100.00	Dexametasona 4mg/ml - Dexametasona 4mg/ml Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETAVEL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	1,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	Água Destilada 05ml - Água Destilada 05ml Complexo B Polivitamínico 2ml IM/EV Dexametasona 4mg/ml - Dexametasona 4mg/ml Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETAVEL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	355,20
TOTAL		355,20	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				355,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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