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Exercício: 2025
Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3227	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Com Co
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	Água Destilada 05ml - Água Destilada 05ml	0,25	49,20
200.00	Complexo B Polivitamínico 2ml IM/EV	1,03	206,00
100.00	Dexametasona 4mg/ml - Dexametasona 4mg/ml Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETAVEL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	1,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	Água Destilada 05ml - Água Destilada 05ml Complexo B Polivitamínico 2ml IM/EV Dexametasona 4mg/ml - Dexametasona 4mg/ml Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETAVEL PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	355,20
26/08/2025	Conforme DANFE Nº 001/366428; REF. EMPENHO 3227/2025 19873 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		355,20
05/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3227/2025 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 19873			350,94
05/09/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3227/2025			4,26
TOTAL		355,20	355,20	355,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	05/09/2025	4,26	6157/2025	Lançada
TOTAL		4,26