Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2025 |
FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2025 - FÉRIAS. |
11.380,67 |
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| 03/07/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2025 - FÉRIAS. |
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11.380,67 |
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| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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18,97 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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37,94 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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543,30 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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951,62 |
| 03/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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3.003,63 |
| 15/07/2025 |
Pagamento de Empenho 3236/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.825,21 |
| TOTAL |
11.380,67 |
11.380,67 |
11.380,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
